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Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
| 1765/2019 | 05/11/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Conferma adesione Consip Buoni Pasto 8 lotto 3 - integrazione a impegno di spesa | 15,494.75 |  TESTO
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| 1754/2019 | 05/11/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Contributi agli istituti comprensivi di Treviso. Ulteriore impegno di spesa per saldo anno scolastico 2018/2019. | 5,746.00 | TESTO
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| 1769/2019 | 05/11/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Contratto rep. 13352 prot. n. 28109 del 10/01/2017 per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale. Accertamenti di entrata. | 4,608.32 | TESTO
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| 1766/2019 | 05/11/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | AVVISO PUBBLICO "TREVISO SCUOLA A 360°. PROGETTI PER CRESCERE" AS 2019/2020. RICONOSCIMENTO CORRISPETTIVI A PARTECIPANTI | 85,266.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1745/2019 | 05/11/2019 | SERVIZIO SPORT | Manutenzione attrezzature sportive in impianti sportivi diversi e fornitura di attrezzature sportive diverse da destinare a diversi impianti sportivi siti sul territorio comunale. Affidamento. | 1,758.02 | TESTO
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| 1752/2019 | 05/11/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Somme di cui all'art. 208 del Codice della Strada. Impegni di spesa per l'anno 2019. | 112,000.00 | TESTO
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| 1756/2019 | 05/11/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 DITTA L'UFFICIO DEL CENTRO srl | 6,732.99 | TESTO
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| 1757/2019 | 05/11/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE CARTOLERIA DA FLAVIO | 3,998.18 | TESTO
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| 1758/2019 | 05/11/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 DITTA LIBRERIA BORTOLOSO SNC | 50.05 | TESTO
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| 1749/2019 | 05/11/2019 | SERVIZIO SPORT | REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA Edizione 2019/2020 PROGETTO “SportivinClasse” | 10,060.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1746/2019 | 05/11/2019 | TEATRO | OPERA LIRICA "LA STATIRA". IMPEGNO SPESA SERVIZI VARI. | 52,301.40 | TESTO
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| 1747/2019 | 05/11/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 educatore (cat. C), per il settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura. Impegno di spesa. | 2,502.00 | |
| 1770/2019 | 05/11/2019 | TEATRO | OPERA LIRICA LA STATIRA. IMPEGNO SPESA ARTISTI. | 56,879.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1755/2019 | 05/11/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2301) | 290.00 | TESTO
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| 1750/2019 | 05/11/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Accertamento entrata da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione delle pratiche rif. "Liberalità ad utenze con disagio economico - annualità 2018" | 882.00 | TESTO
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| 1771/2019 | 05/11/2019 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Fiera di Natale 2019 | 0.00 | TESTO
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| 1743/2019 | 04/11/2019 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Elezioni europee 2019 - Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dal Comune - Accertamento entrata e impegno spesa per rimborso allo Stato somma versata in eccedenza. | 25,584.72 | TESTO
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| 1748/2019 | 04/11/2019 | SERVIZIO SPORT | STADIO DI CALCIO "O. TENNI" - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO | 61,000.00 | TESTO
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| 1744/2019 | 04/11/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE DR. G.A. CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. | 2,780.00 | |
| 1654/2019 | 04/11/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSLMS14 Messa a norma dello stadio O.Tenni. costituzione gruppo di lavoro. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1735/2019 | 31/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSLMS14 - Messa a norma dello stadio comunale O. Tenni. Determinazione a contrarre per affidamento dell'intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT alla società E-Distribuzione S.p.A. e impegno di spesa conseguente. Impegno di spesa per le competenze dei membri esterni della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. | 643.35 | TESTO
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| 1742/2019 | 31/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSLRI01 - Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 1 Via Vanzo (CUP E41G18000350006). Determinazione a contrarre per avvio gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. | 370,500.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1738/2019 | 31/10/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di asporto rifiuti urbani - integrazione a impegni di spesa | 24,480.00 | TESTO
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| 1741/2019 | 31/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)” - (CUP E45H16000000006 - cod.STR2015LPSLNC01) Approvazione accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs 50/2016 | 59,703.53 | TESTO
ALLEGATO
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| 1736/2019 | 31/10/2019 | CULTURA | AVVISO FESTA DI CAPODANNO 2020. APPROVAZIONE. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1737/2019 | 31/10/2019 | CULTURA | AVVISO PER ALLESTIMENTO NATALIZIO LOGGIA DEI CAVALIERI 2020, APPROVAZIONE | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1739/2019 | 31/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)” - (CUP E45H16000000006 - cod.STR2015LPSLNC01) Approvazione relazione al conto finale e collaudo tecnico-amministrativo | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
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| 1740/2019 | 31/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Lavori di messa a norma alla prevenzione incendi e manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici e di riscaldamento / acs. Proroga ultimazione lavori. | 0.00 | TESTO
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| 1733/2019 | 30/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Gara per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi mediante procedura aperta - Determinazione a contrarre - CIG: 8077822D94 | 666,522.31 | TESTO
ALLEGATO
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| 1730/2019 | 30/10/2019 | SERVIZIO APPALTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NUOVO ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PIANE SCUOLE PRIMARIE ANNA FRANK E SAN GIOVANNI BOSCO. APPROVAZIONE VREBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. | 207,304.54 | TESTO
ALLEGATO
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